2018年中共济源市委党史研究室预算公开
目 录
第一部分 党史研究室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 党史研究室2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：党史研究室2018年部门预算公开报表
一、2018年部门收支总体情况表
二、2018年部门收入总体情况表
三、2018年部门支出总体情况表
四、2018年支出经济分类汇总表
五、2018年财政拨款收支总体情况表
六、2018年一般公共预算支出情况表
七、2018年一般公共预算基本支出情况表
八、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、2018年政府性基金预算支出情况表
第一部分
党史研究室概况
一、党史研究室主要职责
（一）机构设置情况
中共济源市委党史研究室是市委负责党史工作的部门，现有在编人员6人，离退休人员9人，内设科室0个和归口管理预算单位0个。
（二）部门职责
主要职责是：1、贯彻落实中央、省委、市委有关党史工作的方针、政策，制定我市党史工作规划和计划，指导和协调全市党史资料征集、整理、研究、编纂工作；2、组织编写济源党史大事记、济源地方党史、济源革命史、济源现（当）代史及济源党史人物传，编辑出版重点党史书刊报；3、会同有关部门，审查、审定全市有关地方党史方面的书刊、专著及影视作品；4、承担市委党史工作委员会的具体事务，为市委解决有关党史的问题提供资料和意见；5、开展党史重大事件、重要人物的纪念活动和党史宣传工作，对干部群众和青少年学生进行中共党史教育、爱国主义教育和革命传统教育；6、发挥党史资政作用，综合利用党史资料和研究成果，在重大问题上为市委和有关部门提供决策服务；7、参与革命历史文化遗产的保护和利用，推动红色旅游开发和老区经济发展；8、协调指导济源市长江支队研究会的工作；9、完成市委和上级党史部门下达的其他各项任务。
二、党史研究室预算单位构成
党史研究室为一级预算单位，无二级预算单位。
第二部分
党史研究室2018年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
党史研究室2018年收入总计133.0万元，支出总计133.0万元，与2017年相比，收、支总计各增加14.5万元，增长12.2%。主要原因：人员工资上调变动。
二、收入预算总体情况说明
党史研究室2018年收入合计133.0万元，其中：一般公共预算133.0万元；政府性基金0万元；国有资本经营预算0万元。
三、支出预算总体情况说明
党史研究室2018年支出合计133.0万元，其中：基本支出121.0万元，占91%；项目支出12.0万元，占9%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
党史研究室2018年一般公共预算收支预算133.0万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加14.5万元，增长12%，主要原因：人员工资上调变动；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：此项数据为0。
五、一般公共预算支出预算情况说明
党史研究室2018年一般公共预算支出年初预算为133.0万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出96.3万元，占72.4%；国防（类）支出（兵役征集）0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出31.8万元，占23.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出4.9万元，占3.7%。
六、支出预算经济分类情况说明
党史研究室2018年预算支出133.0万元，其中：人员经费106.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
党史研究室2018年政府性基金预算支出0万元。
八、“三公”经费支出预算情况说明
党史研究室2018年“三公”经费支出预算数为2.9万元，比2017年减少0.6万元，下降17.1%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2017年减少0万元。主要原因：2017、2018均无此项支出。
（二）公务用车购置及运行费2.5万元，其中，公务用车运行维护费2.5万元，主要用于公务用车运行维护，比2017年减少0.5万元，较上年下降16.7%，主要原因：公车改革，减少了公车使用；公务用车购置预算数0万元，比2017年减少0万元，较上年下降100%，主要原因：2017、2018均无此项支出。
（三）公务接待费0.4万元，主要用于公务接待，比2017年减少0.1万元，较上年下降20%，主要原因：压缩公务接待费用。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
党史研究室2018年机关运行经费支出预算107.9万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要，比2017年减少2.1万元，较上年下降1.9%，主要原因：有人员退休，在职人员由7人减为6人。
（二）政府采购支出情况
2018年系统政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，我单位组织对党史编研及资料征集出版、党史宣传等项目进行预算绩效评价，涉及资金13.6万元。一是出版了《光辉历程——中国共产党济源历次代表大会重要文献选编》，为全市广大干部群众学习济源党的历史和理论、方针、政策提供了基础的文本；二是完成了《红色济源之旅》初稿，该书以济源境内重要的红色景点为主线，将济源革命遗址、党史知识、景区景点进行科学链接，集红色游、文化游、乡村游、全域游于一体，图文并茂地推介济源旅游景点；三是即时跟进市委的重大决策，即时跟进济源经济社会发展成就，完成《济源大事年编（2016）》编印、大事记上报和《河南大事年编（2016）》济源部分撰稿工作，整理了2017年度党史大事记；四是强化资政能力，《在学习党的历史中汲取发展的智慧和力量》《愚公移山 再造济源》等数十篇资政文章在各类刊物刊发；五是通过党史微信公众号、党史公益讲堂、电视专题片等群众喜闻乐见的风格开展党史宣教，形成强烈社会反响。仅“济源党史娃娃谈”优秀参赛选手网络评选一项活动，就有75万人次参与活动，14万人次线上投票；六是加强了革命遗址的研究和保护开发利用工作，推动革命遗址在传承党的历史、传播先进文化、弘扬革命传统方面充分发挥作用。
2018年，我单位拟继续对党史编研及资料征集出版、党史宣传等项目进行预算绩效评价，涉及资金约12万元。
（四）国有资产占用情况
2017年期末，党史研究室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；无单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
（五）专项转移支付项目情况
无此类情况
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共济源市委党史研究室
2018年4月4日