2015年市直工委部门预算

2015年市直工委部门预算

一、市直工委基本情况

（一）市直工委机构设置、职能

主要职责是市直工委是负责市直机关党的建设工作的市委派出机构,主要职能是：负责制定市直机关党的建设的规划，领导市直机关党的工作。指导市直机关党组织搞好思想、组织、作风建设和党员干部的政治理论培训。指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作。指导市直机关各级党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。审批市直机关党组织的设置和机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。指导市直机关党组织的党员发展工作、审批直属总支、支部党员发展和预备党员的转正。指导市直机关工会工作。承办市委交办的其他事项。

（二）人员构成情况

市直工委内设办公室、组宣部、市直机关工会工作委员会,市直纪工委四个职能部室。核定机关编制8名，驾驶员编制1名；实有人员12人，退休4人，在编人员8人，手机12部，电话5部，现代索纳塔1辆，新桑塔纳1辆。现将2015年编制预算如下：

（三）预算年度主要工作任务

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神和省委九届六次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列讲话精神，牢牢把握服务中心、建设队伍两大核心任务，坚持党要管党、从严治党，坚持稳中求进，改革创新，着力建设学习型、服务型、创新型机关党组织，全面提高机关党的建设科学化水平，在贯彻落实中央和市委各项决策部署上走在前、作表率，为全面深化改革、加快推进中原经济区“三化”协调“四化”同步发展先行区建设提供坚强组织保证。

二、收入预算说明

2015年收入预算119.8万元，其中：财政拨款119.1万元;缴入预算管理的行政事业性收费0.7万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算119.8万元，其中：财政拨款119.1万元;缴入预算管理的行政事业性收费0.7万元。

2015年支出预算按用途划分：工资福利支出52.2万元，占支出总额43.6%；对个人和家庭的补助25.7万元，占支出总额21.5%；商品服务支出16.4万元，占支出总额13.7%；项目支出21.1万元，占支出总额21.2%。

2015年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出52.2万元，占财政拨款支出总额43.6%；对家庭和个人的补助25.7万元，占财政拨款支出总额21.5%；商品服务支16.4万元，占13.7%；项目支出21.1万元，占财政拨款支出总额21.2%。主要项目是：入党积极分子培训、基层党务干部培训、机关群众路线教育回头看、三型党组织建设工作、纪检检查业务费用、市直单位文明窗口创建工作、党建研究等。

四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出预算4.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用预算0万元.

    2、公务接待费用预算0.4万元，主要是到其它地市学习交流。

3、公务用车购置及运行维护费预算4.5万元，主要是燃油及维修费用。

五、行政经费预算情况说明

2015年行政经费预算安22.5万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

                   中共济源市直属机关工作委员会

                           2015年4月27日